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    基建财务决算审计资料清单
    浏览量:301   发布时间:2015-11-18

    资料清单

    1、项目立项、规划等政府批文(包括计委年度计划)

    2、可行性研究及批复

    3、项目投资概、预算

    4、开工、竣工报告

    5、招投标报告、中标通知、合同

    6、土地使用权证(土地局用地批文)、规划局建设用地规划许可证、规划建设工程许可证、建筑施工许可证、商品房预售证等五证

    7、勘察测绘征地成果表

    8、工程施工、安装合同或协议、竣工结算审核报告

    9、设计、勘察等前期费用的相关合同协议、设备合同协议

    10、土地征用及出让合同、拆迁合同

    11、贷款及抵押、担保合同

    12、劳保、新型材料费、定额测定、异地人防、监督费等城建费用交费凭证、规划局配套费交费凭证。

    13、甲供材料已审核数量、规格型号、单价、金额明细表

    14、供材料实际收料单(含数量、规格型号、单价、金额)及明细表

    15、项目有关报表、帐簿、凭证及其他相关资料(从开始施工至今)

    16、资金管理制度和办法,资金拨付程序、相关内部控制制度

    17、工程交工报告、验收报告、质量鉴定书

    18、银行对账单及余额调节表

    19、合同台帐(电子版)

    20、以前年度审计报告

    21、设备明细表、从待摊投资中列支购置设备及办公用品等明细表

    22、资产移交明细表

    23、工程预留费用分类明细表

    24、根据现场审计程序需提供的其他资料